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關于專項審計反饋問題整改情況的公告
來源:東岸投資 日期:2025-02-13 10:26 查看:

2023717日至1117日,區(qū)審計局派出審計組對我公司2020年至2022年運營管理情況進行了專項審計調查,20231220日出具了專項審計調查報告。針對反饋的6個方面20個問題,我公司高度重視,制定整改措施20項,統(tǒng)籌推進問題整改,現(xiàn)將目前整改情況進行公告。

一是202413在公司官網(wǎng)上發(fā)布名錄庫廢止公告,通知各入庫單位到我公司辦理退庫手續(xù)并退還入庫保證金。

二是制定了支部委員會議事決策規(guī)則和內審懲戒制度。

三是修訂了企業(yè)管理制度,擬定了項目管理辦法。

截止目前,完成整改問題17個,其余3個問題為持續(xù)整改問題,整改工作正在有序推進。

我公司將堅持做好整改工作的落實,對已完成的立行立改的問題反復研究,開展不定期抽查,堅決防止問題“反彈”;對分階段整改和持續(xù)整改的問題堅持高壓強勢推進,以“釘釘子”精神,盯緊看牢,抓實抓細,持續(xù)跟蹤督辦,確保按質完成整改任務;對重點突出的問題堅持舉一反三,標本兼治,通過完善內部制度建設,優(yōu)化業(yè)務操作規(guī)程,強化制度執(zhí)行,切實堵住各領域、各環(huán)節(jié)風險點,全面構建風險防控長效機制。


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